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政府信息公开

2023年度内江经济技术开发区综合行政执法局部门预算说明

发布时间:2023-01-30???信息来源: 综合行政执法局 ???【字体:【打印文本】

一、基本职能及主要工作

(一)部门职能简介

1.贯彻执行国家、省、市、区中国竞彩网,足球比分直播开展城市管理和综合行政执法的法律法规和方针政策。拟订全区城市管理和综合行政执法的规范性文件,并组织实施。

2.负责指挥、调度全区综合行政执法方面的应急处置工作。

3.负责统筹全区综合行政执法工作。负责全区综合执法的组织、协调、监督和检查工作。负责对综合执法人员行使职权情况实施督查。指导综合执法人员培训工作。牵头组织职责范围内的重大执法活动和专项执法行动。

4.负责指导和监督本系统执法队伍建设和行业职业资质管理工作。开展综合执法方面的交流与合作工作。

5.负责全区城市市容和环境卫生监督管理工作。负责城市市容环境卫生的指导、协调、监督、检查和违法违规行为的处罚工作。负责指导城乡环境卫生工程项目及设施的规划编制、建设和监督管理工作。负责指导、协调、督促辖区道路清扫保洁、垃圾分类、垃圾转运以及建筑垃圾运输的监管工作。

6.负责贯彻执行国家、省、市、区有关城乡环境综合治理的法律法规、方针政策和规章。负责国家、省、市、区有关城乡环境综合治理专项工作的组织实施。负责指导协调、督促检查各镇(街道)城乡环境综合治理工作,组织考核和评比工作。

7.负责推进城市管理数字化、精细化、智慧化建设和管理工作。负责组织城市管理系统科技项目的研究和科技成果的推广应用工作。

8.负责组织推进市容环境卫生公共服务市场化、社会化、专业化和产业化的发展。负责对全区承担环境卫生公共服务的环卫公司进行指导、监督、考核工作。

9.有关职责分工。

(1)与有关部门的分工。有关部门负责本单位职责范围的行业监督工作,依法履行政策制定、业务指导、信访投诉回复等职责,并及时为区综合行政执法局提供技术支持和对违法行为的认定提供依据并协助执法。区综合行政执法局负责实施划入的行政处罚权以及在行使行政处罚权时所涉及的行政强制措施。有关部门行使的处罚权限按照结合实际、成熟一项划转一项的原则,逐步划转区综合行政执法局,正式划转并移交前,相关行政处罚权仍由原部门行使。有关行政处罚权正式划转并移交区综合行政执法局后,原业务主管部门不再行使行政处罚权,但要继续履行行政管理权、审批权、监督权,并对区综合行政执法局依法履行职责的活动予以支持和配合。

(2)与镇(街道)分工。按照属地管理、权责一致原则,下移执法重心。区综合行政执法局主要负责全区城市管理和综合执法工作的统筹规划、业务指导、组织协调、监督检查和考核评比。各镇(街道)负责辖区内城市管理和城乡环境综合治理工作。

10.完成区党工委、区管委会交办的其他任务。

11.履行法律、法规、规章等明确的其他法定职责。

(二)2023年重点工作

1.深入推进垃圾分类工作。一是持续加强垃圾分类宣传。二是深入老旧小区“三定一撤”打造。三是加强垃圾分类运行监管;四是夯实垃圾分类投放设施建设。

2.扎实做好环境卫生管理工作。一是加强日常管理与考核,落实环境卫生长效管理机制。二是持续深入开展“五清”行动。做好农村垃圾治理,开展铁路沿线环境综合治理,确保环境卫生整洁有序。

3.持续开展市容市貌专项治理工作。一是开展占道经营专项整治工作。二是开展共享单车专项整治。三是开展户外广告(店招店牌)专项整治。抓整改、促规范,营造干净整洁、秩序良好的城市环境。

4.大力开展大气污染防治工作。一是开展建筑施工扬尘综合治理。二是开展餐饮油烟综合治理。三是加强秸秆、垃圾禁烧巡查工作。

5.严格规范行政执法工作。一是加强培训,提高行政执法队伍的业务水平和法治素质。二是严格落实行政执法“三项制度”,不断规范行政执法行为。

6.认真做好疫情防控工作。一是做好废弃口罩回收和对废弃口罩收集桶、果皮桶、环卫车、直管公厕等环卫基础设施设备的消杀工作。二是做好隔离点化粪池清掏工作。三是抓实抓细人员管控。

二、部门预算单位构成

内江经济技术开发区综合行政执法局为内江经济技术开发区财政一级预算事业类行政单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,内江经济技术开发区综合行政执法局所有收入和支出均纳入预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入3565.23万元;支出包括:社会保障和就业支出27.68万元,卫生健康支出15.65万元,城乡社区支出3492.42万元,住房保障支出29.49万元。内江经济技术开发区综合行政执法局2023年收支总预算3565.23万元。

(一)收入预算情况

内江经济技术开发区综合行政执法局2023年收入预算3565.23万元,其中:一般公共预算拨款收入3565.23万元,占100%。

(二)支出预算情况

内江经济技术开发区综合行政执法局2023年支出预算3565.23万元,其中:基本支出550.81万元,占15.45%;项目支出3014.43万元,占84.55%。

四、财政拨款收支预算情况说明

内江经济技术开发区综合行政执法局2023年财政拨款收支总预算3565.23万元,较2022年增加6.46万元,主要原因是基本支出包含人员绩效。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入3565.23万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元;支出包括:社会保障和就业支出27.68万元、卫生健康支出15.65万元、城乡社区支出3492.42万元、住房保障支出29.49万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

内江经济技术开发区综合行政执法局2023年一般公共预算当年拨款3565.23万元,比2022年预算数增加6.46万元,主要原因是基本支出包含人员绩效。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出27.68万元,占0.78%;卫生健康支出15.65万元,占0.44%;城乡社区支出3492.42万元,占97.96%;住房保障支出29.49万元,占0.82%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项):2023年预算数为477.99万元,主要用于:单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、培训费、会议费等日常公用经费。

2.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项):2023年预算数为4.37万元,主要用于:办公楼水电费支出。

3.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项):2023年预算数为539.24万元,主要用于:聘用人员包干经费、环卫工人及城管队员春节慰问费、公厕运行费、市容市貌综合治理工作经费、制服期满换发采购。

4.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):2023年预算数为2470.82万元,主要用于:清扫保洁费、壕子口城市垃圾清运费、PPP项目资本金、PPP项目可用性服务费、PPP项目可用性服务费、海落尔焚烧处理费、渗滤液处理费、厨余垃圾处理费、化粪池清掏车辆运行及人工费、垃圾分类工作经费、公厕及垃圾库管理人员工资。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2023年预算数为10.72万元,主要用于:单位在职公务员的基本医疗保险缴费支出。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2023年预算数为2.93万元,主要用于:单位在职事业人员的基本医疗保险缴费支出。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):2023年预算数为2.00万元,主要用于:单位参公事业人员的医疗补助支出。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2023年预算数为26.31万元,主要用于:单位按照实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):2023年预算数为1.36万元,主要用于:由单位为在职员工缴纳的工伤保险和失业保险。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2023年预算数为29.49万元,主要用于:单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

内江经济技术开发区综合行政执法局2023年一般公共预算基本支出550.81万元,其中:

人员经费442.70万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费108.11万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

内江经济技术开发区综合行政执法局2023年“三公”经费财政拨款预算数42.80万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0.80万元,公务用车购置及运行维护费42.00万元。

(一)因公出国(境)经费较2022年预算持平。

(二)公务接待费较2022年预算持平。

2023公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

(三)公务用车购置及运行维护费较2022年预算持平。

单位现有公务用车7辆,其中:执法执勤用车8辆(公务用车编制数6辆,实际计算公务用车运行维护费车辆7辆)。

2023年未安排公车购置费。

2023年安排公务用车运行维护费42万元,用于7辆公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出,主要保障综执局基本的综合执法业务的开展使用。

八、政府性基金预算支出情况说明

内江经济技术开发区综合行政执法局2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

内江经济技术开发区综合行政执法局2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2023年,内江经济技术开发区综合行政执法局无下属局机关,运行经费财政拨款预算为0万元,比2022年预算持平。

(二)政府采购情况

2023年,内江经济技术开发区综合行政执法局安排政府采购预算4.80万元,主要用于采购打印机、台式电脑等。

(三)国有资产占有使用情况

截至2022年底,内江经济技术开发区综合行政执法局所属各预算单位共有车辆31辆,其中,省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、专业技术用车实有数23辆(主要为清扫作业环卫车)、执法执勤用车8辆(公务用车编制数6辆,实际计算公务用车运行维护费车辆7辆)。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2023年未安排购买大型设备等固定资产情况。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,2023年内江经济技术开发区综合行政执法局编制了部门整体绩效目标,同时所有项目支出均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款3014.43万元。

十一、名词解释

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

5.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

6.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置顶级科目的其他项目支出。

7.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项):指反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

8.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定和比例为职工缴纳的住房公积金。

10.一般公共预算拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

11.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

12.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.“三公”经费:纳入财政厅预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件:表1.部门收支总表

      表1-1.部门收入总表

      表1-2.部门支出总表

      表2.财政拨款收支总表

      表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

      表3.一般公共预算支出表

      表3-1.一般公共预算基本支出预算表

      表3-2.一般公共预算项目支出预算表

      表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表

      表4.政府性基金支出预算表

      表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出表

      表5.国有资本经营支出预算表

      表6.部门整体支出绩效目标管理表

      表6-1.2023年部门预算项目绩效目标

附件:1_内江经济技术开发区综合行政执法局部门预算公开报表

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