一、基本职能及主要工作
（一）内江经济技术开发区消防救援大队筹备组职能简介
内江经济技术开发区消防救援大队筹备组主要承担本辖区综合性消防救援工作，负责指挥调度相关灾害事故救援行动，重要会议、大型活动消防安全保卫工作，负责火灾预防、消防监督执法以及火灾事故调查处理等工作。
（二）内江经济技术开发区消防救援大队筹备组2023年重点工作。
一是严密防控措施，突出稳定辖区城乡火灾防控。将城乡火灾防控工作任务纳入《中国竞彩网,足球比分直播目标考核细则》中，持续对辖区区级各部门、两镇一街进行目标考核；同时加强与区建设局、区应急分局、区公安分局等部门的联防联治，坚持专项检查、随机抽查、“零点”夜查相结合。深入开展冬春火灾防控、消防车通道等专项整治行动，全面加强对辖区人员密集场所、居民社区、仓储物流场所、“三合一”场所的火灾隐患综合治理。
二是加大老旧小区隐患排查和宣传教育力度。发动基层网格员、物业管理人员、消防志愿者常态化开展隐患排查、消防宣传“进社区”活动，着力整改一批消防设施老旧、消防通道堵塞等问题。联合学校开展“进学校”“进家庭”活动，通过填写家庭火灾隐患自查表、绘制逃生路线图等方式，进一步提升居民逃生自救能力。
三是提技扩能，全力抓好队伍管理和技能提升。抓队伍管理，就是要管严、管细、管到位，规范队员的一言一行。大队严格执行支队相关条例制度，以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，学习贯彻落实党的二十大精神，全面提高队员政治站位，帮助大家牢固树立“四个意识”；对标“全灾种、大应急”应急救援新形势，按照总队、支队部署要求，紧贴实战开展全员岗位大练兵活动，深入开展了高层建筑、大型综合体、水域灾害救援术等各类操法训练，切实提升了队伍应急救援综合能力；同时严格落实值班备勤工作。在日常24小时执勤和重大活动、敏感节点和日常消防安保期间，大队要全面实行队伍严管严控措施，严格落实值班备勤制度，明确职责任务分工，人员24小时在岗在位，确保队伍随时“拉得出、打得赢”。
二、部门预算单位构成
内江经济技术开发区消防救援大队筹备组无部门预算单位构成。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，内江经济技术开发区消防救援大队筹备组所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入413.49万元；支出包括：灾害防治及应急管理支出413.49万元。内江经济技术开发区消防救援大队筹备组2023年收支总预算413.49万元。
（一）收入预算情况
内江经济技术开发区消防救援大队筹备组2023年收入预算413.49万元，其中：一般公共预算收入占比100%。
（二）支出预算情况
内江经济技术开发区消防救援大队筹备组2023年支出预算413.49万元，其中：基本支出76.08万元，占18.40%；项目支出337.42万元，占81.60%。
四、财政拨款收支预算情况说明
内江经济技术开发区消防救援大队筹备组2023年财政拨款收支总预算413.49万元，较2022年479.97万元减少66.48万元。减少的主要原因：一是由于今年总队集中采购城市主战消防车还未中标，所以去年240万元没有支出。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入413.49万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
内江经济技术开发区消防救援大队筹备组2023年一般公共预算当年拨款413.49万元，比2022年479.97万元预算数减少66.48万元减少的主要原因：一是由于今年总队集中采购城市主战消防车还未中标，所以去年240万元没有支出。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出0万元，占0%；
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:2023年预算数为413.49万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2.按照一般公共预算基本支出功能分类，全部为灾害防治及应急管理中消防事务科目（2240204）支出，2023年预算数为413.49万元，占一般公共预算支出的100%，其中：人员经费76.08万元，包括资本性支出3.42万元，商品和服务支出72.66万元，按照一般公共预算项目支出功能分类337.42万元，包括宿舍及一楼整体食堂31.51万元，宣传培训专项经费6万元，进口底盘城市主战车一辆120万元，四个季度优秀网格员评选3万元，独立式烟感2万元，消防人员支出174.91万元。
六、一般公共预算基本支出情况说明
内江经济技术开发区消防救援大队筹备组2023年一般公共预算基本支出413.49万元，其中：
人员经费337.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出、宿舍、四个季度优秀网格员评选、独立式烟感。
公用经费76.08万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
内江经济技术开发区消防救援大队筹备组2023年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费较2022年预算增长（减少）0 %。
（二）公务接待费较2022年预算增长（减少)0 %。
（三）公务用车购置及运行维护费较2022年预算增长（减少）0%。单位现有公务用车0辆。
2023年安排公务用车运行维护费 0万元，用于0辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障等工作开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
内江经济技术开发区消防救援大队筹备组2023年无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
内江经济技术开发区消防救援大队筹备组2023年无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年，内江经济技术开发区消防救援大队筹备组无下属局机关，0家参照公务员法管理的事业单位的机关运行经费财政拨款预算为0万元，比2022年预算增加（减少）0万元，增长（降低）0 %。
（二）政府采购情况
2023年，内江经济技术开发区消防救援大队筹备组安排政府采购预算3.42万元，主要用于采购一:4台A02010105—台式计算机，单价0.5万元，总金额2万；二:1台A02010108—便携式计算机，单价0.7万元，总金额0.7万元；三:1台A02021003—A4黑白打印机，单价0.12万元，总金额0.12万元；四:6个A05010502文件柜，单价0.1万元，总金额0.6万元等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，内江经济技术开发区消防救援大队筹备组无国有资产占有使用情况。所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2023年内江经济技术开发区消防救援大队筹备组编制了部门整体绩效目标，同时所有项目支出均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款413.49万元。
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
4.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
7.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出表
表5.国有资本经营支出预算表
表6.部门整体支出绩效目标管理表
表6-1.2023年部门预算项目绩效目标
一、基本职能及主要工作
（一）内江经济技术开发区消防救援大队筹备组职能简介
内江经济技术开发区消防救援大队筹备组主要承担本辖区综合性消防救援工作，负责指挥调度相关灾害事故救援行动，重要会议、大型活动消防安全保卫工作，负责火灾预防、消防监督执法以及火灾事故调查处理等工作。
（二）内江经济技术开发区消防救援大队筹备组2023年重点工作。
一是严密防控措施，突出稳定辖区城乡火灾防控。将城乡火灾防控工作任务纳入《中国竞彩网,足球比分直播目标考核细则》中，持续对辖区区级各部门、两镇一街进行目标考核；同时加强与区建设局、区应急分局、区公安分局等部门的联防联治，坚持专项检查、随机抽查、“零点”夜查相结合。深入开展冬春火灾防控、消防车通道等专项整治行动，全面加强对辖区人员密集场所、居民社区、仓储物流场所、“三合一”场所的火灾隐患综合治理。
二是加大老旧小区隐患排查和宣传教育力度。发动基层网格员、物业管理人员、消防志愿者常态化开展隐患排查、消防宣传“进社区”活动，着力整改一批消防设施老旧、消防通道堵塞等问题。联合学校开展“进学校”“进家庭”活动，通过填写家庭火灾隐患自查表、绘制逃生路线图等方式，进一步提升居民逃生自救能力。
三是提技扩能，全力抓好队伍管理和技能提升。抓队伍管理，就是要管严、管细、管到位，规范队员的一言一行。大队严格执行支队相关条例制度，以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，学习贯彻落实党的二十大精神，全面提高队员政治站位，帮助大家牢固树立“四个意识”；对标“全灾种、大应急”应急救援新形势，按照总队、支队部署要求，紧贴实战开展全员岗位大练兵活动，深入开展了高层建筑、大型综合体、水域灾害救援术等各类操法训练，切实提升了队伍应急救援综合能力；同时严格落实值班备勤工作。在日常24小时执勤和重大活动、敏感节点和日常消防安保期间，大队要全面实行队伍严管严控措施，严格落实值班备勤制度，明确职责任务分工，人员24小时在岗在位，确保队伍随时“拉得出、打得赢”。
二、部门预算单位构成
内江经济技术开发区消防救援大队筹备组无部门预算单位构成。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，内江经济技术开发区消防救援大队筹备组所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入413.49万元；支出包括：灾害防治及应急管理支出413.49万元。内江经济技术开发区消防救援大队筹备组2023年收支总预算413.49万元。
（一）收入预算情况
内江经济技术开发区消防救援大队筹备组2023年收入预算413.49万元，其中：一般公共预算收入占比100%。
（二）支出预算情况
内江经济技术开发区消防救援大队筹备组2023年支出预算413.49万元，其中：基本支出76.08万元，占18.40%；项目支出337.42万元，占81.60%。
四、财政拨款收支预算情况说明
内江经济技术开发区消防救援大队筹备组2023年财政拨款收支总预算413.49万元，较2022年479.97万元减少66.48万元。减少的主要原因：一是由于今年总队集中采购城市主战消防车还未中标，所以去年240万元没有支出。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入413.49万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
内江经济技术开发区消防救援大队筹备组2023年一般公共预算当年拨款413.49万元，比2022年479.97万元预算数减少66.48万元减少的主要原因：一是由于今年总队集中采购城市主战消防车还未中标，所以去年240万元没有支出。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出0万元，占0%；
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:2023年预算数为413.49万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2.按照一般公共预算基本支出功能分类，全部为灾害防治及应急管理中消防事务科目（2240204）支出，2023年预算数为413.49万元，占一般公共预算支出的100%，其中：人员经费76.08万元，包括资本性支出3.42万元，商品和服务支出72.66万元，按照一般公共预算项目支出功能分类337.42万元，包括宿舍及一楼整体食堂31.51万元，宣传培训专项经费6万元，进口底盘城市主战车一辆120万元，四个季度优秀网格员评选3万元，独立式烟感2万元，消防人员支出174.91万元。
六、一般公共预算基本支出情况说明
内江经济技术开发区消防救援大队筹备组2023年一般公共预算基本支出413.49万元，其中：
人员经费337.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出、宿舍、四个季度优秀网格员评选、独立式烟感。
公用经费76.08万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
内江经济技术开发区消防救援大队筹备组2023年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费较2022年预算增长（减少）0 %。
（二）公务接待费较2022年预算增长（减少)0 %。
（三）公务用车购置及运行维护费较2022年预算增长（减少）0%。单位现有公务用车0辆。
2023年安排公务用车运行维护费 0万元，用于0辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障等工作开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
内江经济技术开发区消防救援大队筹备组2023年无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
内江经济技术开发区消防救援大队筹备组2023年无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年，内江经济技术开发区消防救援大队筹备组无下属局机关，0家参照公务员法管理的事业单位的机关运行经费财政拨款预算为0万元，比2022年预算增加（减少）0万元，增长（降低）0 %。
（二）政府采购情况
2023年，内江经济技术开发区消防救援大队筹备组安排政府采购预算3.42万元，主要用于采购一:4台A02010105—台式计算机，单价0.5万元，总金额2万；二:1台A02010108—便携式计算机，单价0.7万元，总金额0.7万元；三:1台A02021003—A4黑白打印机，单价0.12万元，总金额0.12万元；四:6个A05010502文件柜，单价0.1万元，总金额0.6万元等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，内江经济技术开发区消防救援大队筹备组无国有资产占有使用情况。所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2023年内江经济技术开发区消防救援大队筹备组编制了部门整体绩效目标，同时所有项目支出均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款413.49万元。
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
4.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
7.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出表
表5.国有资本经营支出预算表
表6.部门整体支出绩效目标管理表
表6-1.2023年部门预算项目绩效目标
相关附件：
主办：内江经济技术开发区管理委员会?地址：四川省内江经济技术开发区汉晨路488号
蜀ICP备2021003749号 川公网安备 51109902000101号 网站标识码：5110000035
